露天煤矿安全生产标准化管理体系，煤矿安全生产标准化管理体系所需资料大全（包含所有要素！按照这个标准整理就对了）

煤矿安全生产标准化管理体系所需资料目录大全

01

基本条件

1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；

2.与本矿安全生产实际、灾害治理相适应的安全生产理念

3.制定符合法律法规、国家政策要求和本单位实际的安全生产工作目标；

02

理念目标和矿长安全承诺

2.1对安全生产理念的建立、公示、宣贯和修订做出具体规定并落实

2.2安全生产目标管理制度，对安全目标和任务及措施的制定、责任分解、考核等工作作出规定

2.3每季度统计目标任务完成情况，未按时完成的应分析原因，提出改进措施

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2.4制定年度安全目标考核方案，有具体的考核指标、奖惩措施

2.5煤矿对矿长安全承诺的建立、公示、兑现、考核作出规定

2.6矿长每年向本单位全体职工进行公开承诺，签署承诺书并在行人井口（露天煤矿交接班室）公示

2.7矿长严格兑现安全承诺

2.8矿长将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告露天煤矿安全生产标准化管理体系，经职工代表评议，并将评议结果纳入矿长年度绩效管理

03

组织机构

3.1安全办公会议机制，议定内容包括安全生产理念和目标、机构配置和人员定编、年度安全投入计划、重大灾害治理方案、应急救援预案、重大风险管控方案、采掘（采剥）接续计划等工作的制定和调整等，形成会议纪要.

3.2设有安全生产监督管理部门，并明确制定安全生产规章制度、现场监督检查、“三违”行为的制止和纠正等职责

3.3明确负责安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核和持续改进管理职责的部门

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3.4明确负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责的部门

3.5设有负责矿井采掘（露天煤矿钻孔、爆破、采装、运输、排土）生产技术管理的部门，并明确技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责

3.6设有负责安全生产调度管理的部门,明确矿井生产调度指挥、应急管理，安全监测监控（露天煤矿调度监控）及井上下（露天煤矿坑上下）通信系统管理等工作职责

3.7设有负责矿井通防管理的部门，明确矿井通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、防突、爆破（露天煤矿采空区、火区、边坡）管理及现场监督检查执行情况等工作职责

3.8设有负责矿井机电运输管理的部门，明确机电、运输、自动化信息化（露天煤矿机电、信息化）等技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责

3.9设有负责矿井水文地质管理工作的部门，明确防冲、防治水、水文地质、矿井地质、瓦斯地质、矿井测量（露天煤矿防排水、水文地质、工程地质、测量工程）管理及现场监督检查落实执行情况等工作职责

3.10设有负责煤矿安全培训管理的部门，明确培训、班组建设等工作职责

3.11设有负责职业病危害防治、综合行政管理以及地面后勤保障等工作职责的部门，职责明确

04

安全生产责任制及安全管理制度

4.1建立煤矿矿长（法定代表人、实际控制人）为安全生产第一责任人，副矿长、总工程师分工负责的安全生产责任制，并以正式文件下发

4.2明确部门、科室、区（队）、班组等各级单位安全生产责任

4.3制定各岗位安全生产责任制，明确责任范围，岗位有固定工作场所的，在适当位置进行长期公示

4.4依据全年安全生产责任落实情况进行全员考核，制定落实考核方案，并将考核结果纳入岗位绩效管理

4.5至少建立以下安全管理制度，主要包括：安全生产责任制管理考核制度；安全办公会议制度；安全投入保障制度；安全监督检查制度；安全技术措施审批制度；矿用设备、器材使用管理制度；矿井主要灾害预防管理制度；安全奖惩制度；安全操作规程管理制度；事故报告与责任追究制度；事故应急救援制度；“三违”管理制度；矿领导带班下井（坑）制度

4.6将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，全员掌握本岗位安全生产职责

4.7对违反制度的行为和现象有明确、具体的处罚措施和责任追究办法，并严格落实

05

从业人员素质

5.1.1矿长、副矿长、总工程师、副总工程师具备煤矿相关专业大专及以上学历，

5.1.2安全生产管理人员经考核合格；

5.1.3专业技术人员具备煤矿相关专业中专以上学历或注册安全工程师资格

5.1.4特种作业人员应当具备高中及以上文化程度《中华人民共和国特种作业操作证》

5.1.5煤矿其他人员经培训取得培训合格证明上岗。

5.1.6 师徒合同、实习合格证明

5.2.1安全培训管理制度，对培训需求调研、培训策划设计、教学管理组织、学员考核、培训登记、档案管理、过程控制、经费管理、后勤保障、质量评估、教师管理等工作进行规定

5.2.2按照规定比例提取和使用安全培训经费，做到专款专用

5.2.3矿长组织制定并实施安全生产教育和培训计划

5.2.4安全技能提升培训计划

5.2.5针对不同专业的培训对象和培训类别，开展有针对性的培训；对新法律法规、新标准、新规程及使用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对有关从业人员实施针对性安全再培训

5.2.6矿长和职业病危害防治管理人员接受职业病危害防治培训；

5.2.7接触职业病危害因素的从业人员上岗前接受职业病危害防治培训和在岗期间的定期职业病危害防治培训

5.2.8井工煤矿从事采煤、掘进、机电、运输、通风、地测、防治水等工作的班组长任职前接受专门的安全培训并经考核

5.2.9制定应急救援预案培训计划，组织有关人员开展应急救援预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员熟练掌握应急救援预案相关内容

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5.2.10安全生产事故案例警示教育

5.2.11企业安全培训档案一期一档

5.2.12企业安全培训档案一人一档

5.3.1班前会和交接班制度；班组安全生产标准化和文明生产管理制度；学习制度；民主管理班务公开制度；安全绩效考核制度

5.3.2班组建有民主管理机构，并组织开展班组民主活动

5.3.3开展班组建设创先争优活动，组织优秀班组和优秀班组长评选活动；建立表彰奖励机制

5.3.4建立班组长选聘、使用、培养机制

5.3.5赋予班组长及职工在安全生产管理、规章制度制定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权

5.3.6班前有安全工作安排，班组长督促落实作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认

5.3.7严格执行交接班制度，交接重点内容包括隐患及整改、安全状况、安全条件及安全注意事项

5.3.8井工煤矿实施班组工程（工作）质量巡回检查，严格工程（工作）质量验收

5.4.1建立不安全行为管理制度考证含金量排行榜，对不安全行为的具体表现、控制措施、发现、举报、帮教、考核、再上岗、回访、记录等作出规定，并赋予每一名职工现场制止不安全行为（ 含“三违”行为）的权力

5.4.2煤矿每年结合上年度行为控制情况，整理本矿发生的不安全行为（ 含“三违”行为），从管理、现场环境、制度等方面进行分析，并制定行为控制措施

5.4.3按照不安全行为管理制度要求，对有不安全行为的职工采取多种方法进行帮教，帮教合格后方可上岗作业

5.4.4不安全行为人员再上岗一周内，所在的科室、区（队）至少对其实施一次行为观察；行为管控主管部门对再上岗人员进行回访，回访应制定回访表格，至少包括不安全行为人领导、同事（下属）不少于3人签署的再上岗人员的评价意见

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安全标准化制度化管理，安全标准化系列模板丨制度化管理（制度汇编6 7 8）

新的标准化规范已出台，那么如何开展标准化工作？该系列将会完整更新，希望对您能有帮助，请持续关注我们，想要获取word版文档，请在后台发送想要获取的文档或PPT截图，并留下您的邮箱，或者联系编者，感谢您的关注。

以下制度汇编我们将会持续更新

序号

制度汇编目录

安全生产目标管理制度

安全生产责任制管理

识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度

领导现场带班管理制度

班组岗位达标管理制度

安全生产费用提取和使用管理制度

文件和档案管理

风险评估和控制管理

安全教育培训管理制度

10

特种作业人员管理

11

设备设施安全管理制度

12

新、改、扩建项目“三同时”管理

13

生产设备设施拆除和报废管理制度

14

设备设施检修、维护、保养管理制度

15

施工和检维修安全管理制度

16

危险化学品安全管理制度

17

危险作业管理制度

18

外来人员管理规定

19

劳动防护用品（具）和保健品管理制度

20

安全检查管理

21

事故应急救援制度

22

安全生产标准化绩效评定管理规定

23

消防安全管理制度

24

安全生产考核及奖惩实施办法

25

管理制度的评审和修订

26

事故隐患排查治理

27

供应商管理

28

承包商管理

29

厂内交通安全管理规定

30

监视和测量设备管理制度

31

变更管理

32

安全警示标志和安全防护管理制度

33

安全生产例会管理办法

34

特种设备安全管理制度

35

“三违”行为的管理制度

36

安全管理机构和安全管理人员的管理制度

27

“1+3”安全监控工作体系

38

事故管理制度

39

工伤保险管理制度

40

重大危险源安全管理制度

41

职业卫生管理制度

具体内容

安全生产费用提取和使用管理制度

1.目的

为了保证安全生产所需的费用，保证企业改善劳动条件的资金，根据确定的提取标准自行提取，并且用于安全生产，不得挪作他用。

2.范围

本制度适用于本公司安全生产投入资金的管理。

3.职责

3.1副总经理保证安全生产所必需的资金投入。

3.2 生产部负责制定《安全生产费用管理制度》，对安全投入资金的使用情况进行监督检查。

3.3财务部负责依据《安全生产费用提取和使用管理制度》建立《安全费用管理台帐》，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。

4.工作要求

4.1安全生产费用（以下简称安全费用）是指公司按照规定提取，在成本中列支，专门用于完善和改进公司安全生产条件的资金。资金使用范围包括：

4.1.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。

4.1.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品。

4.1.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改。

4.1.4职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康检查。

4.1.5设备设施安全性能检测检验。

4.1.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。

4.1.7安全标志及标识。

4.1.8其他与安全生产直接相关的支出。

公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。

4.2按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

4.3 各使用单位每年年初制定安全费用使用计划，经安全归口部门汇总后报副总经理审批后方可实施。

4.4 根据年底结算费用凭证，由财务人员负责填入《安全费用管理台帐》。

4.5 财务部应依据《安全费用管理台帐》每年出具当年安全投入资金使用情况的报告。安全费用金用于安全生产改造，专款专用，不准减少或挪为它用。

4.6 转产、停产、停业或者解散的，应将安全费用结余用于处理转产、停产、停业或者解散前危险品生产或储存的设备、库存产品及生产原料所需支出。

4.7 每年由公司安全领导小组对公司安全费用情况进行检查，检查结果与经济考核挂钩，具体参见公司安全生产奖惩制度。

5.相关记录

安全费用管理台帐

具体内容

文件和档案管理

1目的

为加强公司的安全生产档案台帐管理，提高公司安全管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国档案法》及有关管理规定，特指定本管理规定。

2 适用范围

本管理规定适用于公司各级部门安全生产档案管理，职能部门、工段、班组必须按要求建立安全生产管理档案。

3 安全档案内容

3.1安全生产档案包括安全生产组织体系、风险评价信息、安全会议、安全教育、安全检查、隐患治理、事故管理、安全考核、预案演练记录、维护校验记录、承包商供应商信息、法定检测报告、技术图纸等安全资料。

3.2公司各部门安全生产活动须留有记录，基层单位和班组应有安全活动记录，台帐存放于生产岗位。

3.3安全生产档案实行电子化及书面式管理，书面台帐须有关人员签字确认、审批，材料完整考证培训机构，同时妥善保存电子版本。

4 安全档案保管规定

4.1公司安全生产工作建立安全生产档案，由生技部负责日常检查及日常管理，行政部负责统一管理。

4.2定期检查、核对安全生产档案，每月根据公司基础工作管理要求开展安全档案全面检查。

4.3处理档案材料时，必须认真清点并报经公司领导批准。

4.4各部门须妥善保管，及时收集安全档案材料，并及时将档案归整。

4.5保护档案安全，注意防盗、防火、防潮、防蛀等。

4.6档案柜保持清洁，不准存放无关物品，严禁存放危险物品。

4.7安全档案的保存期限一般为三年，必要时可作特别规定；其中专业性档案记录保存期限按国家、行业有关规定执行。

5 安全档案归档标准

5.1安全生产档案材料应及时归档，并保持档案材料的完整、齐全。

5.2各级政府和上级主管部门关于安全工作下发的文件、通知、通报等必须编码及归档备查。

5.3发生安全事故，应按规定上报，处理后将安全事故的所有调查材料收集齐全，归档备查。

5.4员工三级安全教育情况、工伤事故情况、较大安全考核与奖励情况在进行公司安全生产归档的同时须存入员工个人档案。

5.5除上述安全生产档案必须归档外，公司汇编的安全管理制度、安全操作规程，事故应急预案和组织领导机构等材料也要装订归档，并填写存档目录。

5.6将新的档案材料放入档案时要注意补充登记。

6 安全档案保密规定

6.1严格遵守安全档案保密制度，不得擅自提供档案或泄漏档案内容。

6.2公司设专人负责档案的保管工作，并配备必要的存档设备。

6.3任何单位和个人不得擅自将档案材料带出档案室。

6.4人员离开档案室时要锁柜，关好门窗。

6.5安全生产档案原则上不外借，查阅和借出安全档案须公司管理人员及公司领导审批，借出档案须先登记后借出并及时催还。

7 档案室管理规定

7.1公司档案室是机密部位，非档案管理人员未经批准，不得随便进入室内。

7.2各类资料进入档案室，必须严格登记制度、借还制度，机密资料、重要材料严防丢失、严防泄密事件的发生。

7.3档案室应保持良好的通风、透气、干燥环境，并做好防湿、防虫蛀的工作。

7.4档案室内配备消防器材安全标准化制度化管理，应保证消防器材的安全有效。

7.5严禁将任何火种及危险物品带入室内，任何人不准在档案室内吸烟。

7.6档案室门窗须坚固防盗，工作人员随手关窗锁门，节假日要加强保卫，确保安全。

具体内容

风险评估和控制管理

1.目的

对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以预防或减少不期望的事件发生，保证安全生产。

2.适用范围及术语

2.1 本程序适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的安全评价与控制。

2.2 危险、有害因素时可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。

2.3 风险是发生特定危险事件的可能性与后果的结合。

2.4 风险评价是评价风险程度并确定其是否在可承受的范围内。

3.职责

3.1 公司负责人应直接负责风险评价工作，负责成立风险评价小组。

3.2 风险评价小组负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。

3.3 技术部、行政部应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工作。

3.4各部门对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。

4.工作程序

4.1风险评价的范围

4.1.1公司成立由主管安全生产负责人领导的风险评价小组，评价小组成员由安全生产管理人员、办公室人员以及熟悉设备、电器仪表、工会等相关人员组成。

4.1.2 风险评价的范围应包括：

4.1.2.1常规活动和非常规活动

4.1.2.2作业场所内所有人员的活动（包括供方、合同方）

4.1.2.3 作业场所内所有设施、设备、车辆、安全防护用品和产品（包括外部提供的设备和材料等）

4.1.2.4规划、设计和建设、投产、运行等阶段

4.1.2.5事故及潜在的紧急情况

4.1.2.6 原材料、产品的运输和使用过程

4.1.2.7企业周围环境

4.1.2.8丢弃、废弃、拆除与处置

4.1.2.9 气候、地震及其他自然灾害

4.1.3危险有害因素辨识和风险评价应考虑

4.1.3.1三种时态：过去、现在、将来

4.1.3.2三种状态：正常、异常、紧急

a.正常状态指正常生产时状态

b.异常状态指生产活动中开车、停车、检修等情况下的危险因素与正常状态有较大不同的状态

c.紧急状态指生产活动中出现意外可能造成重大危害的状态

4.1.3.3危险有害因素应包括：人的因素、物的因素、环境因素、管理上的因素

4.2 风险评价的方法

4.2.1 公司应选择有效、可行的风险评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。

4.2.2 常用的评价方法有：

1）工作危害分析（JHA）；

2）安全检查表分析（SCL）；

3）预危险性分析（PHA）；

4）危险与可操作性分析（）；

5）失效模式与影响分析（FMEA）；

6）故障树分析（FTA）；

7）事件树分析（ETA）；

8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。

4.2.3在选择识别方法时，应考虑：

——活动或操作性质；

——工艺过程或系统的发展阶段；

——危害分析的目的；

——所分析的系统和危害的复杂程度及规模；

——潜在风险度大小；

——现有人力资源、专家成员及其他资源；

——信息资料及数据的有效性；

——是否是法规或合同要求。

4.2.4评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或多种危害识别方法。

4.3 风险评价准则

风险评价准则是判别风险大小的依据，是用来衡量系统风险大小以及危险、危害是否可接受的尺度。对选择的评价方法根据实际情况确定判别准则，主要依据以下几个方面来确定：

有关安全生产法律、法规；

设计规范、技术标准；

企业的安全管理标准、技术标准；

企业的安全生产方针和目标等

4.4 风险评价

4.4.1依据已确定的风险评价方法、评价准则，定期和及时对作业活动和设施设备进行危险有害因素识别和风险评价。

4.4.2风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。

4.4.3 各部门对本部门的生产过程中所识别的危险因素进行统计、汇总后报生产部。

4.5风险控制

4.5.1安全管理分管负责人组织公司评价小组对各部门上交的危险有害因素进行综合分析，根据风险评价结果及经营运行情况，正确划分风险等级，记录重大风险，形成《重大风险清单》。

4.5.2风险控制的原则

4.5.2.1 确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单安全标准化制度化管理，安全标准化系列模板丨制度化管理（制度汇编6 7 8），将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

4.5.2.2控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。

4.5.2.3 风险控制措施应考虑可行性、安全性和可靠性。

4.5.3评价结果应对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

4.6 风险信息回顾和持续改进

4.6.1对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。

4.6.2公司应每年定期评审回顾或检查风险控制结果和风险控制效果，对不符合要求的应及时制定持续改进计划，不断提高安全绩效。

4.6.3 在下列企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：

1）新的或变更的法律法规或其他要求；

2）操作条件变化或工艺改变；

3）技术改造项目；

4）有对事件、事故或其他信息的新认识；

5）组织机构发生大的调整。

5.记录

重大风险及控制措施清单

END

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