安全管控流程，安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度

一、目的

为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。

二、适用范围

适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

三、定义

3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

3.3安全风险：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。

3.4风险点：风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

四、组织机构及职责

1、公司成立了由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人

以及安全、设备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作

2、职责

1）厂长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，同时，负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

2）安全员具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

3）各部门负责人负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

4）班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

五、风险分级管控的辨识程序、评价方法

1、辨识评估

由厂长亲自组织，制定安全风险辨识评估工作方案，抽调技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我厂生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节安全管控流程，安全风险分级管控制度，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。

2、风险评价方法

（1）、风险等级标准

由厂长牵头组织，在安全风险辨识的基础上，依据国家标准、规范，结合我公司实际，制定安全风险等级标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。

（2）、风险评价及方法

本公司采用风险矩阵法对各系统存在的风险进行评价，评价方法的详细情况参照本《风险分级管控体系实施指南》。

风险辨识结束后，分别由安全员组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照公司制定的风险等级标准，建立一整套安全风险数据库、较大、重大安全风险清单。要完善系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险点一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

六、安全风险分级管控

1、根据安全风险评价安全管控流程，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

2、由公司厂长亲自组织实施，针对较大、重大风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的较大、重大风险区域设定作业人数上限。

3、由公司厂长牵头组织召开专题会，每月对评价出的较大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合隐患排查的结果，布置风险管控重点。

4、由安全员牵头，各岗位负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

5、公司领导带班上岗过程中，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。

6、各业务部门要突出管控重点，对存在较大、重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。

7、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。

七、安全风险公告警示及培训

1、完善安全风险公告制度，全公司要重点区域的显著位置，公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

2、加强风险教育和技能培训，安全科每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全公司所有人员进行安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

3、各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。

八、分级管控的效果

通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：

——每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；

——重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；

——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；

——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；

——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；

——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

九、持续改进

1、评审

企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。

2、更新

企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：

（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

（3）组织机构发生重大调整；

（4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；

（5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。

十、考核办法

针对风险分级管控体系建设过程中存在以下情况的考证书的正规网站，根据相关制度对责任人进行处罚

1、未按规定进行安全风险辨识活动的单位；

2、各系统针对安全风险，未按规定建立安全风险记录、安全风险清单；编制内容不全，编制不合格的；

3、本单位作业区域安全风险分析记录编制不认真或弄虚作假的；

4、岗位员工上岗前未严格按照要求对上岗区域进行安全风险辨识的；

5、其他违反相关法律法规、管理制度的。

十一、附则

1、本制度综合部负责解释。

2、本制度自发布之日起执行。

人员安全管理制度的是，驾驶员和车辆安全管理制度

第一章总则

为加强本公司驾驶员及车辆安全工作的管理，落实车辆安全责 任制，特制订此制度。

第二章 驾驶员安全生产管理制度

第一节 驾驶员准入条件

第一条 凡是在本公司从事道路旅客运输的驾驶员，必须遵守国家和地方政府有关道路交通法律、法规和公司各项管理制度，并且符合以 下条件：

（一） 取得相应资格《机动车驾驶证》和相应准驾资质《从业资格证》，且证件须在审验有效期内，能熟练掌握驾驶机动车技能，拥有 5 年以上专职旅客运输驾驶经验；

（二） 具有较强的安全意识和良好的职业道德，品行端正，遵纪守法；

（三）年龄在22周岁以上60周岁以下，具有初中以上文化程度，且 身体健康，无影响安全行车的各种疾病；

（四）熟悉业务技能，对所驾车辆机械构造及安全部位的性能有基本 认识，懂得机动车维护保养；

（五）熟悉掌握道路运输法规和旅客急救知识；

（六）三年内无同等责任以上（含同等）重大交通安全事故的；

（七）一年内无2次以上（含2次）重大交通违法行为记录的；

（八）交通违法记分未满6分的；

（九）未纳入行业管理部门黑名单的；

第二节 驾驶员准入程序

第二条 由驾驶员向公司提交自愿申请驾驶我公司客运车辆，从事道路旅客运输，并申请办理公司上岗证的申请书；

第三条 驾驶员本人提交以下证件、证明原件及复印件：

（一）《居民身份证》、《机动车驾驶证》、《从业资格证》，年审身体体检证明回执，工作简历表；

（二）一寸近期半身正面免冠彩色照片3张；

第四条 由公司经营安全科对驾驶人的驾驶资质、安全意识、安全行 车情况、职业道德等方面进行初审。

第五条 由经营安全科对驾驶人进行道路交通法律法规、旅客运输服务规范、职业道德、驾驶技能操作、公司规章制度等方面的培训、考 核，并对驾驶人进行理论和路面考试。 培训、考核内容：

（一）国家和地方政府有关道路交通安全的法律、法规培训；

（二）公司安全生产管理制度培训；

（三）职业道德、安全意识、驾驶操作技能、道路标志、标线培训； （四）是否熟悉相关法律法规和规章制度；

（五）是否具有良好的安全意识和职业道德；

（六）驾驶车辆是否具有识别信号和谨慎驾驶的能力；

（七）是否具备相应的车辆维护保养基本常识；

（八）是否掌握突发情况的应急处理措施考什么证赚钱多，并迅速作出处置反应； （九）是否通过理论考试。

第六条 驾驶员经审查、培训、考试合格的，由公司安全科填写驾驶员资格审查表报送分管领导审批同意后，与公司签订年度《安全责任书》；经营安全科为其办理公司内部上岗证，并报运管部门进行执业备案。凡使用伪造证件的驾驶人员，一经查实，一律取消上岗资格。

第三节 驾驶员安全行为规范

第七条 认真学习并自觉遵守国家、地方政府和行业管理部门有关道路交通安全法律、法规及公司各项安全生产规章制度。服从交警、运 政部门和公司的管理，安全、优质完成运输任务。

第八条 树立安全行车意识，提高职业道德修养，增强安全驾驶责任 感，养成良好驾驶习惯。

第九条 爱护车辆，认真学习和掌握车辆的例行保养和修理技能，确 保车辆安全技术状况良好和各项安全设施设备齐全有效。

第十条 以人为本，旅客至上，文明服务，热情待客。在确保安全的前提下，敢于同违法犯罪行为作斗争，见义勇为，弘扬正气。

第十一条 出车前，有下列情况之一的，不得驾驶车辆：

（一）饮酒、服用了国家管制的精神药品或者麻醉药品；

（二）患有妨碍安全驾驶的疾病；

（三）未合理安排休息时间，过度疲劳影响安全驾驶的；

（四）思想情绪受到影响的；

第十二条 认真检查车辆各安全部位，确保车辆的转向、制动、 轮胎、 灯光等综合安全技术状况良好。检查车辆燃（润）油、冷却水是否加 足，检查安全监控设施设备（GPS 或行驶记录仪）、空调、视听等设 施是否完好，确保安全设施设备完好有效。不得驾驶安全设施设备不 全或者技术状况不符合安全运行要求和有安全隐患的车辆。

第十三条 携带好各种证件，严格按照驾驶证、从业资格证规定的准 驾车型驾驶车辆，并按规定的线路、站点、班次、时间运行，不得擅 自将车辆交给无公司上岗证或无驾驶资质的人驾驶。

第十四条 服从交警、运管和相关行业部门及公司的监督和管理，自 觉接受公司安全管理人员提醒，并自觉接受旅客监督。

第十五条 行车前检查行包（箱）、货物是否捆绑牢固，并注意装载物品的安全，严禁旅客携带危险品上车。

第十六条 严格遵守装载规定和行驶规定，不疲劳驾驶、不带情绪驾驶、不冒险驾驶、不争道抢行、驾驶车辆时 不使用手机、不抽烟、不饮食、 不与他人闲谈，保持注意力高度集中。

第十七条 连续驾驶车辆4小时必须停车休息，休息时间不得少于20 分钟，24小时之内连续驾车时间累计不得超过8小时，客车驾驶员凌晨2点至5点必须在服务区停车休息，并与驾驶员签订责任状，防止疲劳驾驶。在中途休息时，驾驶员应检查方向、制动、轮胎、轮毂、仪表、 灯光等是否正常，确保车辆技术状况完好。

第十八条 车辆在任何情况下起步必须先关好车门，在车辆始发站内起步运行必须服从站务人员的指挥，无站点起步前须仔细观察车辆周围情况确认安全方可起步；任何情况下，车未停稳严禁上下乘客；任何情况下途径人行横道时，必须无条件减速，如遇行人横过斑马线，必须停车让行，优先让行人通过。

第十九条 车辆通过漫水桥（路）、便桥（道）、沉陷、塌方等危险路段时，应严格遵守“一慢、二看、三通行”的规定停车观察，确认安全后低速通过，必要时让旅客下车步行通过，避免发生意外事故。

第二十条 在山区、停车视距不良或道路状况不良的路段行驶时，应 严格遵守“减速、鸣号、靠右行”、“宁停勿绕”、“宁停三分不抢 一秒”安全行车的规定，不得在弯道上、下陡坡时强行超车。

第二十一条 通过施工作业路段时，应注意警示标志，自觉遵守交通 法规，服从交通管理人员的指挥，减速行驶，严禁强行闯关、超速、 抢（占）道行驶。如遇塌方、水毁、飞石等路段，危及行车安全或道 路情况不明时应果断停车，立即向公司安全部门和有关行业管理部门 报告人员安全管理制度的是，不得擅自绕行。在不能确保安全的情况下，不得冒险行驶。

第二十二条 发生交通事故时，应保护好现场，积极抢救伤员和保护 财产。按规定放置安全警告标志，并迅速向当交警、公司安全部门和 保险公司报告人员安全管理制度的是，驾驶员和车辆安全管理制度，主动配合有关部门做好事故的调查和处理。认真检查车内安

第二十三条 收车后做好车辆例行保养和清洁工作， 全设施设备和车辆技术状况，如实向单车经营者反映行车途中的安全问题，必要时报告公司安全部门。

第二十四条 按时参加安全教育培训和安全生产活动，不断提高安全技能和安全意识。

第四节 安全带使用管理办法

为加强营运客车安全带安装使用管理办法为全面推广使用安全带，提高广大司乘人员的责任意识，加强营运客车安全带安装使用管理，最大限度地保护旅 客人身安全，特制定此办法。

第二十五条 加强从业人员教育培训，严格执行客运安全告知制度；必须要求驾驶人系好安全带，同时，要在客运车辆出站前、上高速公路前、服务区休息发车前等环节提醒旅客系好安全带。

第二十六条 对所车辆安全带安装情况进行定期检查和不定期抽查，做好相关记录。

第二十七条 加强宣传引导，利用新闻媒体大力宣传使用安全带的重要意义及正确方法；在客运站场广泛张贴、发放倡导安全带使用的挂图、车贴、折页等宣传品，让“安全带生命带”主题概念深入人心，形成良好的舆论氛围。

第五节 GPS监管制度

为贯彻落实《中华人民共和国道路运输条例》和市、区政府及交通部门的相关文件精神，强化安全保障措施，切实加强对旅客运输车辆安全监管，实现由静态监管向动态监管、事后处理向事前预防的转变，凡我公司旅客运输车辆必须安装GPS监控系统。

第二十八条 GPS监控系统要有且监控人员能熟悉掌握和操作的以下主要功能：

（一）实时监控功能：系统能够实时反映车辆的运行状况，GPS监控客户端可通过互联网或专线实现对车辆实时跟踪和查看；